Wat mag het kosten?
Bestuur en ondersteuning | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -11.932 | -11.199 | -11.473 | -11.530 | -11.530 | |
Baten: | 31.338 | 31.604 | 32.000 | 32.445 | 32.445 | |
Resultaat voor reservering | 19.406 | 20.405 | 20.527 | 20.914 | 20.914 | |
Toevoeging aan de reserves | -1.384 | -55 | -56 | -56 | -56 | |
Onttrekking aan de reserves | 3.443 | 602 | 587 | 587 | 587 | |
Resultaat na reservering | 21.465 | 20.952 | 21.057 | 21.445 | 21.445 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2017 - 2020 | 21.465 | 20.952 | 21.057 | 21.445 | 21.445 |
Mutaties MJB 2018 - 2021 | 23 | 319 | -35 | 62 | |
Nieuwe stand MJB 2018 - 2021 | 21.465 | 20.975 | 21.376 | 21.409 | 21.507 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BESTUUR | -1.520 | -1.396 | -1.371 | -1.401 | -1.431 | |
BURGERZAKEN | -358 | -373 | -389 | -390 | -395 | |
BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN | 34 | 135 | 139 | 143 | 146 | |
BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
OVERHEAD | -7.626 | -7.555 | -7.611 | -7.734 | -7.815 | |
TREASURY | 317 | 369 | 381 | 381 | 380 | |
OZB WONINGEN | 6.201 | 6.449 | 6.576 | 6.706 | 6.838 | |
OZB NIET-WONINGEN | 1.233 | 1.160 | 1.184 | 1.208 | 1.232 | |
PARKEERBELASTING | 1.173 | 1.290 | 1.315 | 1.341 | 1.367 | |
BELASTING OVERIG | 812 | 816 | 817 | 819 | 820 | |
ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON | 18.573 | 19.330 | 19.693 | 20.004 | 20.271 | |
OVERIGE BATEN EN LASTEN | 176 | 197 | 106 | -203 | -443 | |
MUTATIES RESERVES | 2.059 | 554 | 537 | 537 | 537 | |
RESULT V.D. REK. BATEN EN LAST | 392 | |||||
Totaal | 21.465 | 20.975 | 21.376 | 21.409 | 21.507 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
001 | BESTUUR | -1.414 | 18 | -1.396 |
002 | BURGERZAKEN | -895 | 522 | -373 |
003 | BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN | -250 | 384 | 134 |
004 | OVERHEAD | -8.427 | 872 | -7.555 |
005 | TREASURY | -41 | 410 | 369 |
0061 | OZB WONINGEN | -327 | 6.776 | 6.449 |
0062 | OZB NIET-WONINGEN | -347 | 1.507 | 1.160 |
0063 | PARKEERBELASTING | 1.290 | 1.290 | |
0064 | BELASTING OVERIG | 816 | 816 | |
007 | ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON | 19.330 | 19.330 | |
008 | OVERIGE BATEN EN LASTEN | 103 | 93 | 197 |
010 | MUTATIES RESERVES | -55 | 609 | 554 |
011 | RESULT V.D. REK. BATEN EN LAST | |||
Totaal | -11.652 | 32.628 | 20.975 | |
Toelichting taakveld 0.4 Overhead.
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018 | Bedrag x € 1.000 |
|---|---|
Loonstijging 2,4% cf. kadernota 2018 en aanpassing toerekening uren op programma 0. | € -317 |
Prijsontwikkeling 1,6% cf. kadernota 2018 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten. | € -167 |
Aanpassen algemene uitkering en decentralisaties WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. | € 255 |
Verhoging opbrengst parkeergelden Kop Zeeweg. | € 124 |
Verhoging OZB eigenaar woningen hogere belastingcapaciteit t.o.v. landelijke gemiddelde. | € 57 |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning. | € 71 |
€ 23 |