In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:
Voor kengetallen zie de bijlage ‘kengetallen kapitaalgoederen’.
Het groot wegonderhoud wordt planmatig uitgevoerd op basis van de systematiek van rationeel wegbeheer. De kosten van het groot onderhoud worden gedekt via de voorziening rationeel wegbeheer. Wegreconstructies worden gefinancierd door middel van investeringskredieten.
Voor de fiets- en voetpaden wordt de beeldkwaliteit “basis” gehanteerd. Voor overige wegen geldt de beeldkwaliteit “laag”.
Het wegbeheerplan 2016-2018 is vastgesteld door de gemeenteraad in september 2016.
In ons beleidskader is vastgelegd dat we de voorziening rationeel wegbeheer structureel met voldoende middelen voeden om het groot wegonderhoud volgens het weg beheerplan uit te kunnen voeren.
Er zijn voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om de onderhoudsplannen uit het weg beheerplan 2016-2018 uit te voeren.
Er is geen achterstallig onderhoud.
Openbare verlichtingsbeleid is vastgelegd in het beleidsplan openbare verlichting 2016-2026, vastgesteld door de raad in april 2016. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:
De openbare verlichting wordt beheerd op beeldkwaliteit “basis”.
Het beleidsplan bevat tevens het beheerplan voor de periode 2016-2019. Op basis van dit plan worden jaarlijks onderhoudsplannen vastgesteld door het college. Het onderhoud bestaat in hoofdzaak uit (straat- of wijkgerichte) vervanging van verlichtingsobjecten en daarnaast uit schadereparatie en storingsafhandeling.
Bij de vaststelling van het beleidsplan is vastgelegd dat de beschikbare budgetten leidend zijn voor het tempo van uitvoering van vervangingsplannen. Er zijn structureel voldoende middelen in de begroting geraamd om het beleidsplan 2016-2026 uit te kunnen voeren.
In 2016 is de helft van de verlichtingsarmaturen en een kwart van de lichtmasten ouder dan de economische levensduur en daardoor aan te merken als achterstallig onderhoud. In de planperiode van het beleidsplan wordt dit achterstallig onderhoud volledig opgeheven.
De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke bruggen zijn vastgelegd in het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020.
Groot onderhoud van bruggen wordt ten laste van de voorziening bruggen uitgevoerd.
Voor vervanging worden investeringskredieten beschikbaar gesteld.
Bij groot onderhoud en vervanging worden duurzame en onderhoudsarme materialen en constructies toegepast.
De bruggen worden beheerd op het beeldkwaliteitsniveau “basis”.
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 beschrijft op welke wijze de bruggen worden beheerd en bevat een meerjarenonderhoudsplan. Op basis daarvan wordt jaarlijks een onderhoudsplan vastgesteld door het college.
Voor nieuwbouw en vervanging van bruggen worden investeringskredieten beschikbaar gesteld. Het groot onderhoud volgens de meerjarenplannen uit het beheerplan wordt ten laste van de voorziening bruggen gebracht. De stortingen in de voorziening bruggen in de periode 2018-2021 zijn toereikend om de geplande werkzaamheden uit te voeren. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Vervanging en onderhoud van riolering vindt planmatig plaats op basis van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). De kosten worden ten laste gebracht van de rioolexploitatie. De kosten van het rioolbeheer worden structureel gedekt door de rioolheffing.
In het vGRP zijn ingrijpmaatstaven opgenomen voor reparatie of vervanging van riolering.
Het huidige vGRP heeft een looptijd tot en met 2016. Een nieuw vGRP is in voorbereiding en wordt voor het einde van 2017 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
In het vGRP zijn meerjarenplanningen en –ramingen voor onderhoud en vervanging van riolering opgenomen. De benodigde budgetten en investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting.
De baten (uit de rioolheffing) zijn structureel in evenwicht met de lasten.
Er is geen achterstallig onderhoud.
Vervanging en onderhoud van drainagesystemen vindt planmatig plaats op basis van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). De kosten worden ten laste gebracht van de rioolexploitatie. De kosten van het grondwaterbeheer worden structureel gedekt door de rioolheffing.
In het vGRP zijn maatstaven opgenomen voor aanleg of vervanging van drainage.
Het huidige vGRP heeft een looptijd tot en met 2016. Een nieuw vGRP is in voorbereiding en wordt in 2017 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
In het vGRP zijn meerjarenplanningen en –ramingen voor aanleg, onderhoud en vervanging van drainage opgenomen. De benodigde budgetten en investeringskredieten zijn opgenomen in de begroting.
De baten (uit de rioolheffing) zijn structureel in evenwicht met de lasten.
Er is geen achterstallig onderhoud.
Onderhoud en vervanging van beschoeiingen wordt planmatig uitgevoerd op basis van een door de raad vastgesteld beheerplan en door het college vastgestelde onderhoudsplannen.
De vervangingskosten worden gedekt door investeringskredieten.
Aan beschoeiingen en keermuren wordt de functionele eis gesteld dat de oeverbescherming op veilige wijze gewaarborgd is.
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2016-2020 is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2016. Uit het beheerplan 2016-2020 volgen jaarlijkse vervangingsplannen.
De geraamde kosten voor klein onderhoud en vervangingen (kleiner dan € 25.000) worden als budget in de begroting opgenomen. Hogere lasten voor vervanging van beschoeiingen worden via investeringskredieten in de begroting opgenomen.
Er is geen achterstallig onderhoud.
Groot onderhoud aan laanbomen vindt plaats op basis van de Meerjarenplanning renovatie laanbomen (zie beleidskaders programma Sport, Cultuur en Recreatie).
Groot onderhoud aan plantsoenen vindt plaats op basis van het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau ‘basis’ (Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Bloemendaal en Bennebroek ).
Het gewenste kwaliteitsniveau voor groen is de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit ‘basis’. (Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Bloemendaal en Bennebroek ).
In 2017 is voor openbaar groen een onderhoudsplan groene kapitaalgoederen opgesteld, dat begin 2018 wordt voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.
Jaarlijks wordt in de begroting het benodigde budget voor (groot) onderhoud opgenomen. Er zijn structureel voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om de inrichting en het beheer van het openbaar groen volgens de basiskwaliteit uit te voeren.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Sportnota 2017 (behandeling in de raad gepland voor december 2017)
De meeste sportaccommodaties en velden zijn in beheer en onderhoud bij de sportverenigingen zelf.
De sportvelden in gemeentelijk beheer worden onderhouden volgens de normen van de betreffende sportbonden.
De sportaccommodaties in gemeentelijk beheer worden onderhouden volgens het MJOP (zie 5. Gebouwen en woningen).
Groot onderhoud en renovatie wordt uitgevoerd wanneer uit onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is, hiervoor wordt per geval incidenteel budget gevraagd bij uw raad. Elke 2-3 jaar wordt door een extern bureau de kwaliteit van de velden onderzocht.
Jaarlijks is in de begroting het benodigde budget voor onderhoud opgenomen. Er zijn structureel voldoende dekkingsmiddelen in de begroting geraamd om het beheer van de sportaccommodaties en sportvelden volgens de normen van de sportbonden uit te voeren.
Alleen bij het honk- en softbalveld in Bennebroek is sprake van achterstallig onderhoud. Met instemming van de vereniging BSM heeft de gemeenteraad besloten om niet te investeren in dit veld, vanwege de te geringe omvang van de vereniging. Met regulier onderhoud wordt dit veld in redelijke staat gehouden.
De gemeente is als eigenaar, verhuurder en gebruiker verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van haar gebouwen en woningen zodat een normaal en veilig gebruik mogelijk is.
Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke gebouwen en woningen sober maar doelmatig worden onderhouden.
Alle werkzaamheden (kosten) voor het beheer en onderhoud zijn in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgenomen. Het MJOP is in eigen beheer opgezet met behulp van een geautomatiseerd systeem en wordt beheerd in samenwerking met de gemeente Heemstede. Jaarlijks wordt het MJOP geactualiseerd op basis van inspecties, uitgevoerd onderhoud en mutaties van het bezit.
Er worden binnen het MJOP drie soorten onderhoud uitgevoerd:
1. | Dagelijks onderhoud |
Doel is om het gebouw en de installaties in de staat te houden die nodig is voor dagelijkse functievervulling. | |
2. | Cyclisch / periodiek onderhoud |
Onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals schilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met een zekere cyclus. | |
3. | Groot onderhoud |
Onderhoud, waarbij veelal onderdelen van het gebouw of de installaties moeten worden vervangen, zoals vernieuwing van een dak of vervanging van de cv-installaties. |
Voor verandering aan gebouwen, niet zijnde onderhoud, dat wil zeggen modificaties, innovaties en renovaties (MIR), wordt op projectmatige basis een beroep gedaan op de flexibele algemene reserve.
De komende jaren zullen de volgende onderwerpen welke van invloed zijn op het vastgoed gekapitaliseerd moeten worden.
De te verwachten onderhoudskosten per jaar aan de gemeentelijke gebouwen alsmede de jaarlijkse storting in de voorziening conform het geactualiseerde MJOP, zijn de in de begroting opgenomen en toereikend.
De voorziening is toereikend om het nog uit te voeren onderhoud te bekostigen.
De 5 genoemde punten onder hoofdstuk MIR zullen niet gedekt kunnen worden via het MJOP maar zullen separaat worden aangevraagd.
Door jaarlijks de technische situatie(s) te beoordelen, wordt achterstallig onderhoud voorkomen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam. explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam. explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.