Wat mag het kosten?
Sociaal domein | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -13.589 | -13.571 | -13.404 | -13.359 | -13.359 | |
Baten: | 3.542 | 3.409 | 3.234 | 3.164 | 3.164 | |
Resultaat voor reservering | -10.046 | -10.162 | -10.170 | -10.194 | -10.194 | |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -10.046 | -10.162 | -10.170 | -10.194 | -10.194 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2017 - 2020 | -10.046 | -10.162 | -10.170 | -10.194 | -10.194 |
Mutaties MJB 2018 - 2021 | -44 | -74 | -137 | -243 | |
Nieuwe stand MJB 2018 - 2021 | -10.046 | -10.206 | -10.245 | -10.331 | -10.437 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAMENKR. EN BURGERPARTICIPATIE | -1.443 | -1.433 | -1.451 | -1.366 | -1.384 | |
WIJKTEAMS | -907 | -964 | -977 | -992 | -1.006 | |
INKOMENSREGELINGEN | -1.332 | -1.499 | -1.497 | -1.497 | -1.497 | |
BEGELEIDE PARTICIPATIE | -665 | -667 | -674 | -666 | -657 | |
ARBEIDSPARTICIPATIE | -318 | -301 | -313 | -321 | -343 | |
MAATWERKVOORZIENING (WMO) | -760 | -718 | -721 | -724 | -727 | |
MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ | -2.492 | -2.585 | -2.566 | -2.690 | -2.732 | |
MAATWERKDIENSTVERLENING 18- | -2.101 | -2.008 | -2.013 | -2.044 | -2.057 | |
GEËSCALEERDE ZORG 18- | -29 | -31 | -32 | -33 | -33 | |
Totaal | -10.046 | -10.206 | -10.245 | -10.331 | -10.437 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
601 | SAMENKR. EN BURGERPARTICIPATIE | -1.668 | 235 | -1.433 |
602 | WIJKTEAMS | -964 | -964 | |
603 | INKOMENSREGELINGEN | -4.427 | 2.928 | -1.499 |
604 | BEGELEIDE PARTICIPATIE | -667 | -667 | |
605 | ARBEIDSPARTICIPATIE | -378 | 77 | -301 |
606 | MAATWERKVOORZIENING (WMO) | -762 | 44 | -718 |
6071 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ | -3.155 | 570 | -2.585 |
6072 | MAATWERKDIENSTVERLENING 18- | -2.008 | -2.008 | |
6082 | GEËSCALEERDE ZORG 18- | -31 | -31 | |
Totaal | -14.060 | 3.854 | -10.206 | |
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018 | Bedrag |
|---|---|
Uitwerking meicirculaire hogere uitkeringen inzake WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. | € -55 |
Aanpassen diverse budgetten IASZ Participatiewet/WMO etc. | € -19 |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein. | € 30 |
€ -44 |