Wat mag het kosten?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -4.922 | -4.917 | -5.000 | -5.038 | -5.038 | |
Baten: | 1.205 | 1.050 | 1.069 | 1.085 | 1.085 | |
Resultaat voor reservering | -3.717 | -3.867 | -3.931 | -3.953 | -3.953 | |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -3.717 | -3.867 | -3.931 | -3.953 | -3.953 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2017 - 2020 | -3.717 | -3.867 | -3.931 | -3.953 | -3.953 |
Mutaties MJB 2018 - 2021 | -129 | -141 | -155 | -232 | |
Nieuwe stand MJB 2018 - 2021 | -3.717 | -3.996 | -4.072 | -4.108 | -4.185 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTBELEID EN ACTIVERING | -371 | -383 | -389 | -396 | -402 | |
SPORTACCOMODATIES | -107 | -114 | -121 | -118 | -114 | |
CULTUURPRES,-PROD.,PARTICIP. | -625 | -572 | -583 | -594 | -606 | |
CULTUREEL ERFGOED | -120 | -126 | -128 | -131 | -133 | |
MEDIA | -513 | -521 | -530 | -538 | -547 | |
OPENB. GROEN EN (OPENL) RECREA | -1.980 | -2.279 | -2.320 | -2.331 | -2.383 | |
Totaal | -3.717 | -3.996 | -4.072 | -4.108 | -4.185 |
Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
|---|---|---|---|---|
501 | SPORTBELEID EN ACTIVERING | -383 | -383 | |
502 | SPORTACCOMODATIES | -427 | 313 | -114 |
503 | CULTUURPRES,-PROD.,PARTICIP. | -838 | 266 | -572 |
505 | CULTUREEL ERFGOED | -126 | -126 | |
506 | MEDIA | -521 | -521 | |
507 | OPENB. GROEN EN (OPENL) RECREA | -2.754 | 474 | -2.279 |
Totaal | -5.050 | 1.054 | -3.996 | |
Toelichting mutaties > € 100.000
Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018 | Bedrag |
|---|---|
Loonstijging 2,4 % cf. kadernota 2018 en aanpassing toerekening uren op programma 5. | € -72 |
Prijsontwikkeling 1,6% cf. kadernota 2018 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten. | € -56 |
Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie. | € -1 |
€ -129 |